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1

國立彰化師範大學內部控制專案小組106年度第一次會議紀錄

2

附件一、國立彰化師範大學內部控制專案小組105年度第一次會議紀錄會議紀錄

3

附件二、106年第一次內部控制稽核會議紀錄

4

附件三、內部控制作業項目彙總表

5

附件四、內控自行評估實施計畫

6

附件五、內部控制填表說明

7

附件六、內部控制制度控制作業自行評估表

8

附件七、作業層級自行評估表

9

附件八、作業層級自行評估部分落實/未落實項目一覽表

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1

國立彰化師範大學內部控制專案小組105年度第一次會議紀錄

2

附件一、國立彰化師範大學內部控制專案小組104年度第一次會議紀錄會議紀錄

3

附件二、內部控制作業項目彙總表

4

附件三、105年第一次內部控制稽核會議紀錄

5

附件四、104年專案稽核計畫

6

附件五、104年專案稽核報告

7

附件六、國立彰化師範大學內部控制制度自行評估實施計畫

8

附件七、控制作業自行評估表

9

附件八、作業層級自行評估表

10

附件九、作業層級自行評估統計表

11

附件十、內控整體層級自行檢查表

12

附件十一、國立彰化師範大學內部控制專案小組作業要點第二點規定

13

附件十二、內控小組作業要點修正